仓库管理规章制度3篇仓库管理规章制度 仓库管理制度福建XX农业有限公司2011年5月1日 仓库管理制度一．目的范围与职责仓储管理规定验收及保管规定仓管人员管理规定二．三．四下面是小编为大家整理的仓库管理规章制度3篇,供大家参考。
篇一：仓库管理规章制度
管理制度福建XX农业有限公司201 1 年5月1 日仓库管理制度一．目 的范围与职责仓储管理规定验收及保管规定仓管人员管理规定二．三．四．五．
一、 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度， 指导和规范仓库人员日常作业行为， 通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、 范围与职责1 .范围：
仓库所有工作人员职责：2.仓库管理员负责货物的收货、 报检、 入库、 发货、退货、 储存、 防护工作；仓库协调员负责货物装卸、 搬运、 包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；
三、 验收及保管规定1.验收入库管理保管管理出库管理退货管理2.3.4.
1、验收入库管理 货物到公司 后库管员 依据采购单及送货单上所列货款的名 称、 数量进行核对、 清点， 经采购员 及检验员 对质量检验合格后， 方可入库。 对入库货物核对、 清点后， 库管员 及时填写入库单，经采购人、 仓库主管签字后， 库管员 、 财务部各持一联做帐， 采购员 持一联做付款凭证附件。 库管员 要严格把关， 有以下情况时可拒绝验收或入库。
有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购。购合同或采购单不相符的货物。质量不符合要求的货物。
2、保管管理 货物入库后， 需按不同类别、 性能、 特点和用途分类分区码放， 做到"二齐、 三清、 四定位"。 库存信息及时上报。
须对品名、 规格、 数量、仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发现误差须及时找出原因并更正。
“二齐、 三清、 四定位” 二齐：
物资摆放整齐、 库容干净整齐。 三清：
品名清、 数量清、 规格标识清。 四定位：
按区、 按排、 按架、 按位定位。
3 、 出库管理 库管员凭出库单如实发货， 若出库单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的， 库管员有权拒绝发货。 库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。 出库单上所需货物如无库存， 库管员应及时通知采购员， 采购员要及时填写采购单， 经总经理批准后及时采购。 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物， 不得在货架或货位中乱翻乱动， 库管员有权制止和纠正其行为。
4、 退货管理 由于客户不需要或调换货而直接退货时， 司机应及时跟库管员办理退库手续。 客户过期、 破损货物经同意后退库时， 库管员根据《过期、 破损清单》 进行查验后， 入库并做好记录和标识。
四、 仓储管理规定1.入库规定出库规定报废规定退货处理仓库卫生、 安全管理物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）单据、 卡、 帐务管理盘点管理帐物不符处理2.3.4.5.6.7.8.9.
1、 入库规定需严格按照《仓库单据作业管理流程》 中相关的流程进行作业。 货物到仓库后， 仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外， 尤其不能隔夜放在仓库外， 下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。 收货时要求提供《送货单》 与《采购单》 ， 没有时需要补办理， 直到拿到单据为止， 并填写入库单。 所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认， 尤其是新产品。
新产品需仔细核对产品名称、 规格， 以避免出错。
1、 入库规定 仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时， 如发现送货单上的数量不符， 应找相应采购签字确认， 由采购联络供应商处理数量问题。 货物摆放需要按照划分的区域进行摆放， 不得随意摆放货物， 不得在规划的区域外摆放货物， 特殊情况需要在4小时内进行整理归位。 原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。 仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认， 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符， 不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。 《放库单》 需要按流程先给入库人员确认登记后， 再给仓库主管签字后才能给采购及财务。
2、 出库规定 需严格按照《出库单》 来发货。 已开出的出库单无特殊原因， 当天必须全部完成发货。 发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。
发完货后将推车放在仓库指定位置。 《出库单》 发货后随货物送到客户手中， 并要求其签名确认。 门店零售需要出纳签字确认已收款， 门店主管签字后方可发货。
3、 报废规定 需登记《过期、 破损、 盘亏清单》 报批。 发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。 要严格区分库存货物过期、 破损、 盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、 客户退回不良报废并分别保管和做标示。
4、退货处理 需按照《退货流程》 的要求进行作业。 到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库， 必须要有总经理签字方可暂存仓库。
5、 仓库卫生、 安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作， 清理掉不要和坏的东西， 将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、 干净、 卫生、 合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭， 按仓库“十二防”安全原则检查货物， 发现异常情况及时处理和报告。 非仓库人员谢绝进入仓库， 如需要进入必须予以登记方可进入。 仓库内严禁吸烟和禁止明火， 一经发现必须立即报告处理。 高空作业需要使用作业车， 并注意安全。 保障疏散通道、 安全出口畅通， 以保证人员安全。
6、 物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 在物料收货、 点数、 摆放、 入库、 归位、 储存的过程中， 必须遵循仓库“十二防” 安全原则，防止物料损坏， 有异常品质问题及时反馈并处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理， 根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查， 由仓库管理责任人负责。
对标示错误的需要追查相关责任。
7、 单据、 卡、 帐务管理 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。 每月的单据由登帐人员按规定保管好。
上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8、 盘点管理 盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》 文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。 盘点时要尽量保证盘点数量的准确性， 对于弄虚作假，虚报数据， 或粗心大意导致漏盘、 少盘、 多盘等或不按盘点作业流程作业的， 根据情况追究相关责任。 盘点初盘、 复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
9、 帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。
五、 仓管人员管理规定 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 仓库工作人员倡导细心、 负责、 诚实、 团结互勉的工作态度和作风。 下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成， 且保证工作品质。 上班时间需严格遵守公司劳动纪律， 作息时间， 不得大声喧哗、 玩闹、 睡觉、 不应擅自离开岗位， 不得以私人理由长时间会客等。
五、 仓管人员管理规定 需要严格遵守公司的各项管理规定。 仓库人员调动或离职前， 首先必须办理账目及物料、设备、 工具、 仪器移交手续， 要求逐项核对点收， 如有短缺， 必须限期查清， 方可移交， 移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 对于在工作中使用的的办公设备、 仪器、 工具必须妥善保管， 细心维护， 如造成遗失或人为损坏， 则按公司规定进行赔偿。 仓库人员要保守公司秘密， 爱护公司财产， 发现异常问题及时反馈。
五、 仓管人员管理规定 工作评估 奖励 惩罚 奖惩原则
工作评估 部门将定期根据“绩效考核表” 对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果， 鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通， 以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流， 以提高工作效率； 创造互相理解的氛围， 以鼓励员工团结一心地工作， 以实现公司的经营宗旨及经营目标。 对未达到工作表现要求的员工， 公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖励 通报表彰：定执行的给予记“表扬” ， 并予以通告。对于日常工作表现优良按照仓库管理规 嘉奖：
对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖” ， 并予以通告， 奖励50元。 小功：
对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功” ，并予以通告， 奖励1 00元。 大功：
对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功” ， 并予以通告， 奖励200元。
处罚 通报批评：
对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告” 处分， 并予以通告， 不予以罚款。 警告：
对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告” 处分。
并予以通告， 罚款20元。 小过：
对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过” 处分， 并予以通告， 罚款50元。 大过：
对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过” 处分， 并予以通告， 罚款1 00元， 数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、 合理、 公正、 有效的原则进行处理， 起到激励、 惩罚、 指导、 纠正的作用。 奖惩评估小组：
由仓库主管、 总经理组成奖惩评估小组， 对责任事件进行评估。
当评估小组人员为当事人时， 由2名部门负责人代替评估。 奖惩结果最终由评估小组确定， 并告知行政部与本人沟通并予以执行。
采购入库与发货流程图采购员填写采购申请单总经理或指定人员签批向供应商订货货到验收入库K3操作处理不合格、 破损直接退货开入库单K3操作处理入库单送财务审核财务与供应商对帐结算业务员填写订单开单员初审并开出库单出库单经总经理或指定人员签批仓库凭签批出库单发货司机核对送货门店零售开出库单出纳收款仓 库 凭 出纳 签 字 出库单发货仓库对直接退换货在送货单上注明并签名开单员审核并在K3操作处理出库单汇总到财务审核财务与客户对帐结算返利与费用分摊
篇二：仓库管理规章制度
司仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资成品流通、保管、控制程序和仓库人员的日常工作行为，提高工作效率，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本管理制度。
一、适用范围 仓库的所用工作人员。
二、工作要求 （一）严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权 拒绝办理，并及时向上级反映。
（二）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。
（三）仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
（四）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
（五）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
（六）上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
（七）严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
三、日常管理 （一）合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
（二）会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
（三）做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
（四）按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
（五）定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
（六）根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、
剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
（七）保管员必须 24 小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
（八）保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
（九）每月最后一天下午时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
（十）仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
四、入库管理 （一）仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
（二）仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
（三）因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
（四）已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
五、物料及产品出库管理
（一）物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电 话告知仓管员）方可办量出库，仸何人不办理领料手续不得以仸何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
（二）领用工具须要办理登记手续（如：角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责仸；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
（三）涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时完善相关手续。
（四）外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。
（五）公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
六、外出作业工具出库管理
（一）电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
（二）班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
（三）借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
（四）仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
（五）对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
（六）工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责仸造成丢失的，按公司相关制度对相关责仸人予以处罚。
七、外出加工管理 （一）对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如：名称、规格、数量、用途等。
（二）部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
八、工具报废处理
（一）仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和 计量工具分别整理填制《
年
月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
（二）经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。
（三）严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
九、废旧物质处理 以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。
十、其他规定 （一）仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对 磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
（二）有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
（三）仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
（四）非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
篇三：仓库管理规章制度
艺国际投资集团有限公司 仓库
管
理
制 受控状态：
编
制：
2014 年 06 月 19 日 执行时间：
2014 年 07 月 拟
定：
陈双恒
广州宗艺化妆品有限公司 仓库管理制度 1、 目的：
a、 为加强库存及库存的物品管理、 明确物品出、 入库手续及流程，提高公司资金、 物品使用率， 保证仓库安全， 特制定以下管理制度。
b、 制度中所指的物品是因销售、 生产、 研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料等。
2、 程序：
a、 物品入库管理：
1 、 所有包材、 原料等物品购入、 退回、 测试、 样品及生产完工成品等， 均应经品控部检验合格后入库。
2、 物品入库单为：
《入库单》 由仓储部负责填写， 包材、 原料等材料经品控检验合格后按入库手续办理； 《成品入库单》 由生产部办理成品入库手续时负责填写。
3、 仓库人员根据品控部出具的验收合格后的包材、 原料等及时核对编号、 名称、 规格型号、 数量， 在物品入库单实收栏处根据采购合同情况， 对应登记物料卡及台帐（需贴物料标识， 产品追溯要求）
； 如不符， 则仓库人员予以拒收并立即告知采购部、 品控部。
二、 物品出库、 发货管理：
1 、 包材、 原料、 成品等出库：
应持有最终使用部门主管签字后和综的相关单据方可提货， 相关单据上必须说明领货原因； （是否按
套料单发放还是按领用部门的领料单发放？ ）
套料发放应附《生产通知单》 或《生产计划单》 和（领料清单）
， 仓库人员按单的及时发料， 最长不得超过 1 小时。
2、 生产、 维修、 技术及相关人员：
领用物品应办理《物料申领单》 ；上述均为一式三联， 第一联仓库存档， 第二联交财务入账， 第三联由经办人存档。
3、 仓库人员严格按照领料单上拟定的时间组织物品出库， 并遵循先进先出的原则， 物品上标有生产单号应记入物料卡， 以防止领出物品的随意调换； 物品不全应及时通知相关部门人员。
4、 物品发货：
生产部门领料时必须检查物料的数量及外观和辅料的准确性， 在确保各项无误后， 由仓库人员发货； 仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账， 并与第二天上午的 1 0：
00前将出库单送交财务， 不得隔日作业， 以利于财务的精确对帐。
5、 因特殊情况， 客供的包材和辅料等， 应有品控部门经检查后， 由仓库人员及时办理入库、 出库、 发货手续； 如客供包材和辅料没有送货单时， 不得办理入库手续， 并及时通知相关人员通知客户寄发送货单。
在送货单寄到之后， 仓库在行办理包材及辅料的入库和出库手续。
原则上， 未办理入库手续的， 生产部门不得从仓库领料。
5、 物品报废：
1、 包材辅料报废原因：
仓库
1 ）
变质的（生锈、 霉变、 虫啃、 鼠咬等）
；
2）
超过使用寿命的；
3）
已不再使用的；
生产部 1 ）
因无法生产或库存包材已无法使用的；
2）
生产过程中损坏的。
销售部 1 ）
生产在途时， 顾客取消合同；
2）
因技术更改升级而造成报废的；
3）
已购买， 但开发、 销售、 生产更改滞后， 经协调无法退回的；
4）
己购包材等， 在生产时发现为不良， 经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）
包材或辅料经质量部判定为不合格品；
7）
因计划失误导致采购引起的。
2、 包材辅料报废流程：
1 ）
仓库人员统计库存所需报废的包材辅料， 由相关部门出具《报废申请单》 ， 由品控部出具检测结果、 财务部出具报废包材辅料的价值、 经相关责任部门和总经理办公室核准后， 予以报废， 价值在一万元以上的呈报公司总经理审批；
2）
相关部门人员凭具审批后的《报废申请单》 和《物料申领单》 到仓库办理报废手续。
3、 包材辅料报废注意事项：
1 ）
所有已办理报废手续的包材辅料归仓库保管；
2）
生产部负责将报废半成品、 成品上仍可用的部分原辅材料、 包材等送品控部检验， 合格品办理退仓手续。
6、 账务管理：
1 、 所有入库、 出库均应按照单据所规定内容， 详细填写， 不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》 ， 否则仓库人员拒绝入账及发货；
2、 包材辅料入库和退仓， 该单据必须经品控部检验合格， 相关领导签字确认后方可入账；
3、 包材辅料帐必须与单据一致， 每月底自查， 发现操作错误及时更改， 若隔月则需查明原因， 并由经办人写明调整单， 报财务会计审核。
4、 仓库人员每日上午 1 0：
00 前及时将单据交于财务部， 以便财务入账。
7、 仓库管理: 1 、 按现有仓库面积， 规划平面图， 分别按料号次序摆放， 并将各包材辅料型号、 规格用标签纸列示于包材辅料前， 各项包材辅料对应陈列其后。
2、 仓管员对于所经管包材辅料的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
3、 遵循 6S 原则（整理、 整顿、 清洁、 清扫、 素养、 安全）
。
4、 未经检验的包材辅料， 摆放在指定区域。
5、 检验合格的包材辅料， 及时入库贮存。
6、 换货、 报损的包材辅料， 区分存放， 并单独记账。
7、 非货架贮放的物品， 不可超高、 压线、 倒置、 重压。
8、 禁潮物品应做好防潮措施。
9、 仓库内严禁烟火， 不得使用过分发热而可能造成火灾、 危险的电器。
1 0、 包材辅料贮放， 庞大、 笨重物品放下方； 轻便、 小件物品放上方。
1 1 、 包材辅料堆放不宜过于紧密， 保留间隙及库房进出通道顺畅。
1 2、 易碎、 易破包材辅料须轻取轻放。
1 3、 配套包材辅料应成套存放， 以防混乱。
1 4、 每月 28 号前结账后进行盘存， 并于下月 5 日前将盘存报表报执行总经理。
1 5、 年中、 年末， 仓库会同财务部、 品控部对包材辅料进行盘点， 查实包材辅料的料号、 品名、 规格及型号， 核对包材辅料数量是否与账面一致， 并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
1 6、 出具盘点报告， 出现盘盈或不可避免的盘亏情况， 由仓库主管呈报公司领导核准后调整， 若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、 附则
1 、 本制度由总经理办公室起草， 公司总经理核准， 解释权属公司总经理办公室；
2、 凡公司以前之制度、 规定与本制度相抵触的， 以本制度为准；
3、 本制度由总经理办公室负责修订， 修订周期为一年， 报公司总经理审批后颁布执行。
广州宗艺化妆品有限公司 201 4 年 07 月
